多交了企业所得税带上单位公章到税务大厅填写《退税申请表》,申请退税。 如果是以前年度的用企业会计准则: 借:应交税费-企业所得税, 贷:以前年度损益调整, 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润。 退还多缴税款: 借:银行存款。 贷:应交税费-企业所得税。 如果是小企业会计准则: 借:应交税费-企业所得税。 贷:所得税费用。 借:银行存款, 贷:应交税费-企业所得税。 |
多交了企业所得税带上单位公章到税务大厅填写《退税申请表》,申请退税。 如果是以前年度的用企业会计准则: 借:应交税费-企业所得税, 贷:以前年度损益调整, 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润。 退还多缴税款: 借:银行存款。 贷:应交税费-企业所得税。 如果是小企业会计准则: 借:应交税费-企业所得税。 贷:所得税费用。 借:银行存款, 贷:应交税费-企业所得税。 |
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